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昆明市测绘管理中心2019年部门预算公开
目录
第一部分 昆明市测绘管理中心部门2019年部门预算编制说明
第二部分 昆明市测绘管理中心部门2019年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、市本级绩效目标表-1
十一、市本级绩效目标表-2
十二、市对下绩效目标表
十三、政府采购表
十四、部门整体支出绩效目标表
十五、部门基本信息表
十六、行政事业单位资产情况表
昆明市测绘管理中心部门2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
贯彻执行国家测绘工作方针、政策和法律、法规，研究制定我市测绘行业管理办法、规定、制度和政策，监督检查国家和地方法律、法规的贯彻实施。负责组织制定我市测绘行业的发展战略中长期规划和年度计划。负责组织全市基础测绘规划编制和项目的组织实施。负责协调组织全市性或我市重大测绘项目的实施。负责全市基础测绘成果和国家投资完成的其他测绘成果的收集、管理、存储、更新、维护和加工等工作。负责全市测绘成果数据库、空间数据库等的建设与维护更新。负责市级地理信息数据传输网络的建设、维护运行和信息安全管理。根据相关法律法规的规定，负责全市地理信息的分发和提供。负责科技成果的应用推广，完成上级交办的其他工作。
（二）机构设置情况
昆明市测绘管理中心于2011年11月挂牌成立，为昆明市政府直属的财政全额拨款事业单位，机构规格正县级。内设机构3个，机构规格正科级。核定事业编制18名，其中管理人员编制3名、专业技术人员15名。单位领导职数1正1副，设总工程师1名，中层领导职数5名。
经昆明市人社局批准，2018年12月份公开招聘录用2人，军队转业安置1人。截止2018年12月31日，中心在编在岗工作人员14人（中心主任由昆明市国土资源局副局长兼任，不占中心编制），其中管理岗2人，专业技术岗12人。
截止2018年12月31日，中心实有在岗工作人员15人，中心主任1人（正县），内设机构3个，其中：综合处8人，处长1人，工作人员7人；测绘管理处3人，副处长1人，工作人员2人；地理信息管理处3人，副处长2人，工作人员1人。
（三）重点工作概述
2019年在市委市政府的领导下，继续拓展应用昆明市城市规划建设管理数字化应用成果,对地理信息公共服务平台进行完善和维护，实现数据安全备份还原系统安装、使用及维护，加强测绘成果的管理、应用及对外提供工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个,是昆明市测绘管理中心。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年12月编报基本支出时，部门基本情况如下：
在职人员编制14人，其中：行政编制 0人，事业编制14人。在编实有14人，其中：财政全供养 14人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。
车辆编制3辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 192.766万元，其中：一般公共预算192.766万元，政府性基金0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年昆明市测绘管理中心财政拨款收入 192.766万元，其中:本年收入192.766万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款192.766万元（本级财力192.766万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年昆明市测绘管理中心预算总支出 192.766万元。本级财力安排支出192.766万元，其中，基本支出178.916万元，项目支出13.85万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别列为：
208（社会保障和就业支出）-05（行政事业单位离退休）-05（机关事业单位基本养老保险缴费支出）20.35万元，主要反映养老保险方面的支出；
208（社会保障和就业支出）-27（ 财政对其他社会保险基金的补助）-01（财政对失业保险基金的补助）0.7117万元，主要反映失业保险方面的支出；
208（社会保障和就业支出）-27（财政对其他社会保险基金的补助）-02（财政对工伤保险基金的补助）0.275万元，主要反映工伤保险方面的支出；
210（卫生健康支出）-11（行政事业单位医疗）-02（事业单位医疗）10.043万元，主要反映医疗保险方面的支出；
210（卫生健康支出）-11（-行政事业单位医疗）-03（公务员医疗补助）4.554万元，主要反映医疗保险方面的支出；
210（卫生健康支出）-11（行政事业单位医疗）-99（其他行政事业单位医疗支出）0.561万元，主要反映医疗保险方面的支出；
220（自然资源海洋气象等支出）－03（测绘事务）-50（事业运行）126.4213万元，主要反映测绘方面事务的支出；
220（自然资源海洋气象等支出）－03（测绘事务）-99（其他测绘事务支出）13.85万元，主要反映测绘项目方面的事务；
221（住房保障支出）－02（住房改革支出）-01（-住房公积金）16万元，主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的为职工缴纳的住房公积金。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
按支出经济分类科目分组（其中：基本支出178.916万元，项目支出13.85万元）。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为0个，金额0万元，昆明市测绘管理中心无市对下专项转移支付项目。
（二）与中央配套事项
昆明市测绘管理中心无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
昆明市测绘管理中心无按既定政策标准测算补助事项。
六、“三公”经费安排情况说明
2019年部门“三公”经费预算1.8万元，比上年预算数减少0.3万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加0万元；2.公务接待费1.8万元，比上年预算数减少0.3万元；3.公务用车购置费0万元，比上年预算数增加0万元，公务用车运行费0万元,比上年预算数增加0万元。“三公”经费减少的原因主要是:
（一）我中心无公务出国、出境安排，故公务出国、出境费用为0万元。
（二）我中心无公务用车，公务用车购置费用为0万元,车辆运行费用为0万元。
（三）根据厉行节约管理要求及我中心严格执行公务接待标准、审批手续，2019年公务接待费预计减少0.3万元，比上年度减少14.29%。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金8.85万元。
八、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排昆明市测绘管理中心部门基本支出178.916万元，与上年对比减少76.02万元，增减变化的原因主要是：
1. 2019年用于保障昆明市测绘管理中心机构正常运转的日常支出161.497万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的90％，与上年对比减少60.62万元，增减变化的原因主要是人员工资调整。
2. 办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）安排17.419万元，占基本支出的10％。与上年对比减少15.4万元，增减变化的原因主要是经费调整。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排昆明市测绘管理中心项目支13.85万元，与上年对比增加7.65万元，增减变化的原因主要是：2019年项目增加。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排
2019年本级财力安排昆明市测绘管理中心机关运行经费0万元，主要原因是昆明市测绘管理中心为事业单位，故无机关运行经费。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
资产总额为832.22万元，其中流动资产711万元，占资产总额85.43%，固定资产119.84万元（其他固定资产119.8万元），占资产总额14.4%,无形资产1.38万元，占资产总额0.17%。2018年根据固定资产管理要求，将1.38万元固定资产调整至无形资产。无对外投资/有价证券、在建工程、其他资产。
（四）本部门预算绩效情况说明
1.重点项目预算绩效目标情况说明
本年度，我中心无项目列入市本级重点项目范围，故无重点项目绩效。
2.部门整体支出绩效情况说明
2019年中心年度绩效目标为：根据市委办公厅、市政府办公厅及市各委办局、有关单位对测绘地理信息成果的需求，及时高效地提供测绘成果成图资料，为领导提供决策基础资料，做好保障服务，完成中国地图、世界地图、云南省行政区划图、昆明市行政区划图及相关影像图件的制作与提供；完成2019年度至2021年度数据安备份还原系统的硬件设施采购，并对各硬件设施进行安全稳定性检测，系统完备后录入地理信息数据，并再次对系统进行稳定性测试，确保数据安备份还原系统能够稳定运行，满足业务需要。
中心围绕目标确立了高质量完成测绘成果成图任务、按要求推进数据安备份还原系统采购配置工作以及提高机构运行管理水平等重点工作任务，以顺利实现年度绩效目标。
为督促中心围绕目标更好地开展工作，以及对照实际工作开展情况及时进行自查自纠，中心根据部门总体目标和年度重点工作要求对工作内容进行了细化分解，并采取绩效评价的方式对工作完成情况进行评价，提升中心职责效能。绩效评价主要从产出指标、效益指标、满意度指标等方面对评价对象进行评价，根据指标进行细化分项，并分别对应打分，计算总分值。
监督索引号53010000246600111
昆明市测绘管理中心2019年预算公开情况表
