昆明市测绘管理中心部门2020年预算公开目录
第一部分 昆明市测绘管理中心部门2020年部门预算编制说明
第二部分 昆明市测绘管理中心部门2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、市本级项目支出绩效目标表-1
十一、市本级项目支出绩效目标表-2
十二、市对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、部门政府购买服务预算表
十五、部门整体支出绩效目标表
十六、部门基本信息表
十七、行政事业单位资产情况表
昆明市测绘管理中心部门2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
贯彻执行国家测绘工作方针、政策和法律、法规，研究制定我市测绘行业管理办法、规定、制度和政策，监督检查国家和地方法律、法规的贯彻实施。负责组织制定我市测绘行业的发展战略中长期规划和年度计划。负责组织全市基础测绘规划编制和项目的组织实施。负责协调组织全市性或我市重大测绘项目的实施。负责全市基础测绘成果和国家投资完成的其他测绘成果的收集、管理、存储、更新、维护和加工等工作。负责全市测绘成果数据库、空间数据库等的建设与维护更新。负责市级地理信息数据传输网络的建设、维护运行和信息安全管理。根据相关法律法规的规定，负责全市地理信息的分发和提供。负责科技成果的应用推广，完成上级交办的其他工作。
（二）机构设置情况
昆明市测绘管理中心于2011年11月挂牌成立，为昆明市自然资源和规划局直属的财政全额拨款事业单位，机构规格正县级。内设机构3个，机构规格正科级。核定事业编制16名，其中管理人员编制2名、专业技术人员14名。单位领导职数1正1副，设总工程师1名，中层领导职数5名。
截止2019年12月31日，中心在编在岗工作人员14人，其中管理岗2人，专业技术岗12人。内设机构3个，其中：综合处8人，处长1人，工作人员7人；测绘管理处3人，副处长1人，工作人员2人；地理信息管理处3人，副处长2人，工作人员1人。
（三）重点工作概述
2020年在昆明市自然资源和规划局的领导下，继续拓展应用昆明市城市规划建设管理数字化应用成果,对地理信息公共服务平台进行完善和维护，加强测绘成果的管理、应用及对外提供工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个，是昆明市测绘管理中心。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制16人，其中：行政编制 0人，事业编制16人。在职实有14人，其中：财政全供养 14人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。
车辆编制3辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 478.68万元，其中：一般公共预算财政拨款478.68万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比一般公共预算财政拨款增加285.91万元，主要原因为：人员增加；项目申报数较上年有所增加，项目资金增加。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入478.68万元，其中:本年收入478.68万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款478.68万元（本级财力478.68万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比一般公共预算财政拨款增加285.91万元，主要原因为：人员增加；项目申报数较上年有所增加，项目资金增加。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 478.68万元。财政拨款安排支出 478.68万元，其中：基本支出220.68万元，与上年对比增加41.76万元，主要原因为：人员增加；项目支出258万元，与上年对比增加244.15万元，主要原因为：项目申报数较上年有所增加，项目资金增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
支出分别列2200150，主要用于自然资源海洋气象等支出- 自然资源事务- 事业运行；2080505，主要用于社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出；2101102，主要用于卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗；2101103，主要用于卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助；2101199，主要用于卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出；2210201，主要用于住房保障支出-住房改革支出-住房公积金；2200129，主要用于自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-基础测绘与地理信息监管。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
经济分类科目分组（其中：基本支出220.68万元，项目支出258万元）。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为0个：金额0万元，昆明市测绘管理中心无市对下专项转移支付项目。
（二）与中央配套事项
昆明市测绘管理中心无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
昆明市测绘管理中心无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金100万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市测绘管理中心部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.62万元，较上年减少0.18万元，减少10%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
我中心无公务出国、出境安排，故公务出国、出境费用为0万元。
（二）公务接待费
昆明市测绘管理中心部门2020年公务接待费预算为1.62万元，较上年减少0.18万元，减少10%，国内公务接待批次为15次，共计接待180人次。
减少原因为：按《厉行节约管理办法》压减三公经费。
（三）公务用车购置及运行维护费
我中心无公务用车，公务用车购置费用为0万元,车辆运行费用为0万元。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）昆明市城市规划建设管理数字化应用专项经费
按照市委市政府对城市规划建设管理的要求，对已建平台的硬件设备与集成，数据库更新、一期系统维护升级改造。
（二）昆明市测绘地理信息十四五规划专项经费
优化财政投入机制，整合地理信息资源，推进地理信息共享，促进测绘地理信息在各行业的应用，为社会各行业服务，达到节约财政资金，提高财政投入效率，避免重复测绘、避免数据重复建设的目标，实现统一组织机构、统一坐标系统、统一财政投入、统一规范管理、统一对政府和社会提供服务。推动测绘地理信息科学发展，拓展发展思路,实现测绘地理信息发展新跨越，强化基础测绘地位，同时加快推动数字昆明建设，加强地理国情监测，提升测绘地理信息服务保障能力，丰富测绘地理信息公共服务内容，提升公共服务水平。
（三）工程建设项目联合测绘综合技术规程专项经费
制定工作方案，组织编制昆明市工程建设项目联合测绘综合技术规程。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2019年本级财力安排昆明市测绘管理中心机关运行经费0万元，主要原因是昆明市测绘管理中心为事业单位。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
资产总额为619.87万元，其中流动资产599.79万元，占资产总额97%，固定资产19.25万元，占资产总额2.99%,无形资产0.83万元，占资产总额0.01%。无对外投资/有价证券、在建工程、其他资产。
鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
十、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2020年本级财力安排昆明市测绘管理中心部门基本支出220.68万元，与上年对比增加41.76万元，增减变化的原因主要是：
1.2020年用于保障昆明市测绘管理中心机构正常运转的日常支出205.02万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出，占基本支出的93％，与上年对比增加43.52万元，增加原因主要是人员增加。
2.办公费、邮电费、维修护等日常公用经费（商品和服务支出）安排15.66万元，占基本支出的7％。与上年对比减少1.76万元，减少原因主要是经费调整。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2020年本级财力安排昆明市测绘管理中心部门项目支出258万元，与上年对比增加244.15万元，增减变化的原因主要是：2020年项目增加。
昆明市测绘管理中心2020年预算公开情况表
