昆明市测绘管理中心关于购买内部控制制度体系建设咨询服务的公示
根据《行政事业单位内部控制规范(试行》(财会[ 2012]21号).《云南省财政厅关于全面推进行政事业单位内部控制建设的实施意见》（云财会〔2016〕98号）、《关于昆明市行政事业单位内部控制建设成果推广阶段有关工作的通知》（昆内控办〔2017〕1号）等文件要求，为顺利推进内部控制建设，建立健全科学高效和自我约束机制及监督体系，促进部门公共服务效能和内部治理水平的不断提高，建立健全内部控制体系并有效实施。我单位拟聘请中介机构协助开展内部控制制度体系建设工作，采购内容如下:
一、预算资金
预算资金：7万元（从2020年部门预算经费安排“内部控制制度体系建设专项资金”中列支）
二、采购单位
单位名称：昆明市测绘管理中心
三、工作内容
协助我单位建立符合《行政事业单位内部控制规范（试行）》及《关于昆明市行政事业单位内部控制建设成果推广阶段有关工作的通知》要求的内部控制体系，具体内容包括：
（一）协助单位完成内部控制建设启动工作，并配合落实对内部控制建设的培训工作；
（二）完成内控建设所需资料的收集；协助单位开展内部控制风险评估工作。
（三）协助单位完成2020年度行政事业单位内部控制报告编报工作。
（四）以评促建，建立健全预算、财务收支、资产、采购、合同、建设项目内部控制制度和管控规程等内部控制制度体系。
四、承接标准
（一）承接方从2017年至今具备云南省相关行业行政事业单位内部控制建设的经验，并具备开展工作所需的人员、设备和相关专业资质。
（二）具有中华人民共和国营业执照、税务登记证和组织机构代码证，提供证书正副本复印件。
（三）具有独立承担民事责任能力。
（四）承接方需具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条中规定的供应商资格条件。
五、目标要求
（一）通过制度建设形成较为规范、系统、具有可操作性的内部控制管理制度和机制，使经济活动更加有章可循。
（二）对经济业务活动流程进行再造，全面系统分析、梳理业务流程中所涉及的不相容岗位（职责），将管理制度细化到具体的执行程序，明确细化责任，形成各司其职、各负其责、横向与纵向相互制约监督的工作机制。
（三）通过内控制度建设和流程梳理，工作人员办事有据可依，通过单位内控制度体系和流程办理等相关宣传和学习，使单位相关业务人员严格遵照制度规定执行。
六、资金支付方式
按照签订服务协议内容支付服务费用。
昆明市测绘管理中心
2020年6月16日
