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昆明市测绘管理中心2019年度部门决算

目录

第一部分 昆明市测绘管理中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市测绘管理中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家测绘工作方针、政策和法律、法规，研究制定我市测绘行业管理办法、规定、制度、和政策，监督检查国家和地方测绘法律、法规的贯彻实施。负责组织制定行业的发展战略中长期规划和年度计划。负责组织全市测绘规划的编制和项目的组织实施。负责协调组织全市性或我市重大测绘项目的实施。负责全市基础测绘成果和国家投资完成的其他测绘成果的收集、管理、存储、更新、维护和加工等工作。负责全市测绘成果数据库、空间数据库等的建设与维护更新。负责市级地理信息数据传输网络的建设、维护运行和信息安全管理。根据相关法律法规的规定，负责全市地理信息的分发和提供。负责科技成果的应用推广，完成上级交办的其他工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

概述单位工作开展情况及主要事业成效。完成了昆明市公共地理信息整合（一期）项目尾款项目、测绘成果成图资料费项目、数据安备份还原系统及市委市政府安排的其他工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市测绘管理中心2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：昆明市测绘管理中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市测绘管理中心2019年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是核定编制16名，其中：管理人员编制2名、专业技术人员14名。单位领导职数1正1副，设总工程师1名，中层领导指数5名。2019年12月中心实有工作人员14名，其中管理人员2名，专业技术人员12名。综合处8人，处长1名（正科）、测绘管理处3人，副处长1名（副科），地理信息管理处1人，副处长1名（副科），成果管理处2人，副处长1名（副科）。

经昆明市人事局批准，中心主任调离。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市测绘管理中心2019年度收入合计290.74万元。其中：财政拨款收入290.74万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。

2019年收入、支出与2018年相比增加107.82万元，主要是因为2019年比2018年项目资金增加、人员增加。

二、支出决算情况说明

昆明市测绘管理中心2019年度支出合计290.74万元。其中：基本支出217.81万元，占总支出的74.92%；项目支出72.93万元，占总支出的25.08%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。

与2018年度相比单位实际支出增加107.82万元，增加59%，其中项目支出增加67.93万元，增加1359%，基本支出增加39.889797万元，增加22%，人员经费支出增加41.23万元，增加26%，日常公用经费支出减少1.4万元，减少7%。主要是因为我单位是全额拨款事业单位无下属单位财政减少会议费拨款。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障昆明市测绘管理中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出217.81万元。与2018年对比日常支出增加39.88万元。其中人员经费支出增加41.29万元，主要原因是2018年12月我单位新招录2名工作人员，安置军转人员1名。日常公用经费支出减少 1.4万元，主要原因是我单位是全额拨款事业单位无下属单位财政减少会议费拨款。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.00%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.00%。人均1.2443万元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障昆明市测绘管理中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出72.93万元。与2018年对比增加67.93万元，主要原因是2019年项目增加。完成了数据安备份还原系统项目支出8.83万元，测绘成果成图资料项目支出5万元，昆明市公共地理信息整合（一期）项目尾款支出59.1万元。办公设备购置费支出8.83万元，其中：数据安备份还原系统项目支出8.83万元；委托业务费支出63.86万元，其中：昆明市公共地理信息整合（一期）项目尾款支出59.1万元，测绘成果成图资料项目支出4.76万元；印刷费支出0.24万元，其中：测绘成果成图资料项目支出0.24万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市测绘管理中心2019年度一般公共预算财政拨款支出290.74万元,占本年支出合计的100.00%。与2018年度对比增加107.82万元。主要原因是2019年项目比2018年增加，其中增加了昆明市公共地理信息整合（一期）项目尾款支出59.1万元，数据安备份还原系统项目支出8.83万元；2018年12月我单位新招录2名工作人员，安置军转人员1名人员，基本支出增加39.89万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出59.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.33%。主要用于项目支出，支付昆明市公共地理信息整合（一期）项目尾款59.10万元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出23.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.98%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出22.39万元，其他社会保障和就业支出0.81万元。

9.卫生健康（类）支出17.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.92%。主要用于事业单位医疗11.04万元，公务员医疗补助5.62万元，其他行政事业单位医疗支出0.56万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出175.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.37%。主要用于事业运行161.68万元，其他测绘事务支出13.83万元。

19.住房保障（类）支出15.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.40%。主要用于职工住房公积金，支付职工住房公积金15.71万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市测绘管理中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.8万元，支出决算为0.04万元，完成预算的2.23%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.04万元，完成预算的2.23%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因中心严格“三公”经费管理；2019年度机构改革后我中心并入昆明市自然资源和规划局，由一级预算单位转为二级预算单位。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.02万元，下降37.33%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少0.02万元，下降37.33%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因中心严格“三公”经费管理；2019年度机构改革后我中心并入昆明市自然资源和规划局，由一级预算单位转为二级预算单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.04万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，一般公共预算开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.04万元。其中：

国内接待费支出0.04万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于业务活动接待。中心业务活动接待2批次共计8人，共支出0.04万元。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市测绘管理中心2019年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无增加减少,主要原因分析昆明市测绘管理中心是全额拨款事业单位。无部门机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，昆明市测绘管理中心资产总额619.867158万元，其中，流动资产599.786701万元，固定资产19.249871万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.3843万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少212.356181万元，其中;流动资产增减少111.215738万元，固定资产减少109.416729万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产减少0.553725万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额8.83万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出8.83万元;授予中小企业合同金额8.83万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

（一）列入市对下转移支付项目清单项目情况

列入市对下转移支付项目清单项目0万元，昆明市测绘管理中心无列入市对下转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套项目事项

昆明市测绘管理中心无与中央配套项目事项。

（三）按既定政策标准测算补助事宜。

昆明市测绘管理中心无与按既定政策标准测算补助事宜。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）机关运行经费

2019年本级财力安排昆明市测绘管理中心机关运行经费0万元，主要原因是昆明市测绘管理中心为全额拨款事业单位。

（二）固定资产减少109.42万元

昆明市测绘管理中心2019年开始计提固定资产折旧同时补提以前年度固定资产折旧。

  （三）无形资产减少0.55万元

  昆明市测绘管理中心从2019年开始无形资产摊销同时完成以前年度无形资产摊销。

  （四）公务用车购置及维护费

  昆明市测绘管理中心2019年度无公务用车。

  （五）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  昆明市测绘管理中心2019年无外交（类）、国防（类）、公共安全（类）支出。

监督索引号53010000246601111

2019年度昆明市测绘管理中心决算公开表2020092212324684520201016105705039