昆明市测绘管理中心2021年预算公开目录
第一部分 昆明市测绘管理中心2021年部门预算编制说明
第二部分 昆明市测绘管理中心2021年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表
六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）
十一、部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）
十二、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十三、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、部门新增资产配置表
十七、部门政府采购预算表
十八、部门政府购买服务预算表
十九、部门整体支出绩效目标表
二十、部门基本信息表
二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表
昆明市测绘管理中心部门2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
贯彻执行国家测绘工作方针、政策和法律、法规，研究制定我市测绘行业管理办法、规定、制度和政策，监督检查国家和地方法律、法规的贯彻实施。负责组织制定我市测绘行业的发展战略中长期规划和年度计划。负责组织全市基础测绘规划编制和项目的组织实施。负责协调组织全市性或我市重大测绘项目的实施。负责全市基础测绘成果和国家投资完成的其他测绘成果的收集、管理、存储、更新、维护和加工等工作。负责全市测绘成果数据库、空间数据库等的建设与维护更新。负责市级地理信息数据传输网络的建设、维护运行和信息安全管理。根据相关法律法规的规定，负责全市地理信息的分发和提供。负责科技成果的应用推广，完成上级交办的其他工作。
（二）机构设置情况
昆明市测绘管理中心于2011年11月挂牌成立，为昆明市自然资源和规划局直属的财政全额拨款事业单位，机构规格正县级。内设机构3个，机构规格正科级。核定事业编制16名，其中管理人员编制2名、专业技术人员14名。单位领导职数1正1副，设总工程师1名，中层领导职数5名。
截止2020年12月31日，中心在编在岗工作人员14人，其中管理岗2人，专业技术岗12人。内设机构3个，其中：综合处8人，处长1人，工作人员7人；测绘管理处3人，副处长1人，工作人员2人；地理信息管理处3人，副处长2人，工作人员1人。
（三）重点工作概述
通过时空信息云平台时空大数据应用与安全升级，建立昆明市统一的时空地理信息大数据及智慧应用；开展联合测绘试验区数据采、成果质检和入库、流程设计、调研咨询论证等工作；建设联合测绘数字化管理平台；制定相关标准，研究在线服务模式，开展试验区卫星应用体系建设。加强昆明市遥感影像快速获取处理体系、遥感应用服务体系和遥感应用科技创新体系三大体系建设，从而提高卫星应用技术服务能力和水平。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个，是昆明市测绘管理中心。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制16人，其中：行政编制 0人，事业编制16人。在职实有14人，其中：财政全供养 14人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。
车辆编制3辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入 670.69万元，其中：一般公共预算320.69万元，政府性基金预算350万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。
与上年对比般财务总收入增加192.01万元，主要原因为项目资金增加及人员工资总额增加。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入670.69万元，其中:本年收入670.69万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款320.69万元，政府性基金财政拨款350万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。
与上年对比与上年对比一财政拨款增加192.01万元，主要原因为：项目资金增加及人员工资总额增加。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出 670.69万元。财政拨款安排支出 670.69万元，其中：基本支出234.44万元，与上年对比增加13.76万元，主要原因为人员工资总额增加；项目支出436.25万元，与上年对比增加178.25万元，主要原因为项目资金增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
支出分别列：2080505，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；2101102，主要用于事业单位医疗支出；2101103，主要用于公务员医疗补助；2101199，主要用于其他行政事业单位医疗支出；2200129，主要用于基础测绘与地理信息监管支出；2200150，主要用于事业运行支出；2210201，主要用于住房公积金支出；2120899，主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济分类科目分组（其中：基本支出234.44万元，项目支出436.25万元）。
五、市对下专项转移支付情况
部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为0个：金额0万元，昆明市测绘管理中心无市对下专项转移支付项目。
（一）与中央配套事项
昆明市测绘管理中心无与中央配套事项。
（二）与省级配套事项
昆明市测绘管理中心无按省级配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
昆明市测绘管理中心无按既定政策标准测算补助事项。
（四）经济社会事业发展事项
昆明市测绘管理中心无对下转移经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额415.75万元，其中：政府采购货物预算0.65万元、政府采购服务预算415.1万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市测绘管理中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少2.94万元，下降100%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市测绘管理中心2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
昆明市测绘管理中心2021年公务接待费预算为0万元，较上年减少2.94万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
昆明市测绘管理中心2021年无公务接待安排。
（三）公务用车购置及运行维护费
我中心无公务用车，公务用车购置费用为0万元,车辆运行费用为0万元。
八、重点项目预算绩效目标情况
昆明市城市规划建设管理数字化应用专项经费：2021年度改造升级平台为”昆明市时空大数据云平台”。通过时空信息云平台时空大数据应用与安全升级，建立昆明市统一的时空地理信息大数据及智慧应用。具体目标如下：1.完成项目成果1套；2.项目通过验收率100%；3.完成任务及时率大于等于12.5%；4.预算完成率大于等于90%；5.经济效益：成果共享节约财政资金500万元以上；6.提高部门工作效率10%以上；7.客户满意度大于90%。
昆明市联合测绘试点建设专项经费：1.开展联合测绘试验区数据采、成果质检和入库、流程设计、调研咨询论证等工作。2.建设联合测绘数字化管理平台。具体目标如下：1.项目成果1套；2.项目通过验收率100%；3.完成任务及时率大于等于12.5%；4.预算完成率大于等于90%；5.经济效益：成果共享节约财政资金600万元以上；6.提高市级联合审批效率 5%以上；7.客户满意度大于90%。
昆明市自然资源卫星应用专项经费：2021年度，制定相关标准，研究在线服务模式，开展试验区卫星应用体系建设。加强昆明市遥感影像快速获取处理体系、遥感应用服务体系和遥感应用科技创新体系三大体系建设，从而提高卫星应用技术服务能力和水平。实现线上即时获取，提高遥感影像数据获取速度。具体目标如下：1.完成3个体系建设内容；2.质量合格率100%；3.完成任务及时率大于等于12.5%；4.预算完成率大于等于90%；5.提升数据获取效率效率 5%以上；6.客户满意度大于90%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
无
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
资产总额为627.74万元。
鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
十、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2021年本级财力安排昆明市测绘管理中心基本支出234.44万元，与上年对比增加13.76万元，主要原因为人员工资总额增加；项目支出436.25万元，与上年对比增加178.25万元，主要原因为项目资金增加。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2021年本级财力安排昆明市测绘管理中心项目支出436.25万元，与上年对比增加178.25万元，增加原因主要是：项目资金增加。
2021年部门预算公开情况表（昆明市测绘管理中心）
