监督索引号53010000269900600000
附件2-1
昆明市测绘管理中心2022年预算公开目录
第一部分昆明市测绘管理中心2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市测绘管理中心2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
昆明市测绘管理中心2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
贯彻执行国家测绘工作方针、政策和法律、法规，研究制定我市测绘行业管理办法、规定、制度和政策，监督检查国家和地方法律、法规的贯彻实施。负责组织制定我市测绘行业的发展战略中长期规划和年度计划。负责组织全市基础测绘规划编制和项目的组织实施。负责协调组织全市性或我市重大测绘项目的实施。负责全市基础测绘成果和国家投资完成的其他测绘成果的收集、管理、存储、更新、维护和加工等工作。负责全市测绘成果数据库、空间数据库等的建设与维护更新。负责市级地理信息数据传输网络的建设、维护运行和信息安全管理。根据相关法律法规的规定，负责全市地理信息的分发和提供。负责科技成果的应用推广，完成上级交办的其他工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：综合处、测绘管理处、地理信息管理处。
所属单位0个，我单位为昆明市自然资源和规划局直属二级单位。
（三）重点工作概述
通过时空信息云平台时空大数据应用与安全升级，建立昆明市统一的时空地理信息大数据及智慧应用；开展联合测绘试验区数据采、成果质检和入库、流程设计、调研咨询论证等工作；建设联合测绘数字化管理平台；制定相关标准，研究在线服务模式，开展试验区卫星应用体系建设。加强昆明市遥感影像快速获取处理体系、遥感应用服务体系和遥感应用科技创新体系三大体系建设，从而提高卫星应用技术服务能力和水平。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
人员编制16人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有15人，其中： 财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入 919.670492万元，其中：一般公共预算509.670492万元，政府性基金410万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比财务总收入增加248.98万元，主要原因为项目资金增加及人员工资总额增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入919.670492万元，其中:本年收入 919.670492万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款509.670492万元，政府性基金预算财政拨款410万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比财务总收入增加248.98，万元，主要原因为项目资金增加及人员工资总额增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出919.670492万元。财政拨款安排支出919.670492万元，其中：基本支出280.320492万元，与上年对比增加45.88万元，主要原因为新增调入人员，人员工资总额增加；项目支出639.35万元，与上年对比增加203.1万元，主要原因为项目资金增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，支出分别列：2080505，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，金额为26.8335万元；2101102，主要用于事业单位医疗支出，金额为16.6020万元；2101103，主要用于公务员医疗补助，金额为8.2650万元；2101199，主要用于其他行政事业单位医疗支出，金额为0.6795万元；2200129，主要用于基础测绘与地理信息监管支出，金额为489.35万元；2200150，主要用于事业运行支出，金额为177.940492万元；2210201，主要用于住房公积金支出，金额为50万元；2120899，主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出，金额为410万元。
五、市对下专项转移支付情况
部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为0个：金额0万元，昆明市测绘管理中心无市对下专项转移支付项目。
（一）与中央配套事项
昆明市测绘管理中心无与中央配套事项。
（二）与省级配套事项
昆明市测绘管理中心无按省级配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
昆明市测绘管理中心无按既定政策标准测算补助事项。
（四）经济社会事业发展事项
昆明市测绘管理中心无对下转移经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额604.85万元，其中：政府采购货物预算0.85万元、政府采购服务预算604万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市测绘管理中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%。具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市测绘管理中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
昆明市测绘管理中心2022年无因公出国（境）安排。
（二）公务接待费
昆明市测绘管理中心2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
昆明市测绘管理中心2022年无公务接待安排。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市测绘管理中心2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
我中心无公务用车。
八、重点项目预算绩效目标情况
地理信息公共服务平台升级改造项目专项资金：“天地图.昆明”公众版统筹建设，等保密评工作。完成平台版本数1个，确保信息数据安全100%，项目完成时间1年内完成，信息系统运维成本占比不高于15%，系统运行时间全年运行，管理存量数据量不低于1T，系统正常使用年限不低于10年，使用人员满意度不低于90%。
昆明市土地勘测定界技术审查专项资金：对昆明市行政区域范围内的城（市）镇批次、单独选址、增减挂钩、临时用地等各类建设用地勘测定界项目开展技术审查。
昆明市测绘地理信息成果坐标转换经费：昆明市测绘基准建设成果数据的收集与整理、控制点成果转换、基础测绘和基础地理信息数据成果转换、行业专题地理信息数据（库）坐标转换、纸质档案成果数据坐标转换、各建设单位和社会企业测绘地理信息数据的转换。完成1.昆明市测绘基准建设成果数据的收集与整理；2.控制点成果转换；3.基础测绘和基础地理信息数据成果转换；4.行业专题地理信息数据（库）坐标转换；5.纸质档案成果数据坐标转换；6.各建设单位和社会企业测绘地理信息数据的转换。具体目标如下：1.完成昆明市测绘地理信息成果坐标转换；2.项目通过验收率100%；3.项目成本控制率大于等于1%；4.完成辅助管理决策1次；5.客户满意度大于90%。
保密专项经费：完成中心保密要害部门、部位根据实际情况需要安装电子监控设备、门禁系统、报警及制冷等保密安全装置一套，完成设备购置计划完成率100%，验收通过率100%，购置设备利用率100%，设备成本不高于10万，设备采购安全性不低于90%，设备使用年限不低于5年，使用人员满意度不低于90%。通过采购保密安全装置，能够有效地对中心保密要害部门进行日常电子监控，防盗及安全报警等管理，为测绘地理信息成果的科学管理及应用提供了基本保障。
自然资源空间多源遥感研究专项经费：对图像信息进行专业化的识别、分类或目标检测，在获得有关区域特征、目标状态等决策信息后，再对所获得的专题图像进行融合处理。通过神经网络与环境的交互作用把环境的统计规律反映到网络本身的结构中来，并对传感器信息进行学习理解，完成信息融合，并从图像中已知类别的有代表性的训练区中采样，提取训练数据，使计算机在图像上训练，取得光谱、纹理统计特征参数，并在昆明市范围内进行实列研究。2022年完成1-2个专题研究应用，服务于整个自然资源系统管理和规划工作。具体目标如下：1.完成研究报告1套；2.项目通过验收率100%；3.完成任务及时率大于等于12.5%；4.预算完成率大于等于92%；5.完成辅助管理决策1次；6.客户满意度大于90%。2022年，单位按20万元配套资助资金。具体目标如下：1.高级及以上职称研究人员参加数量大于等于5人；2.科研论文数量大于等于2篇；3.任务完成及时率大于等于1%；4.预算完成率100%；5.培养人才数5人以上；6.科研成果总体满意度大于90%。
昆明市联合测绘试点建设专项经费：极大减少昆明市重复测绘的情况，从而达到不仅为企业和群众减负，还规范测绘行业的管理目的。将我市自然资源、住建、人防等政府部门的多项测量业务，整合成为一个“多测合一”业务项目。2022年目标：拓展昆明市联合测绘信息管理平台功能和承载力，根据2021年试点经验，部署所有县区，实现联合测绘全市域覆盖。包括平台功能升级，实现昆明市与县区业务全覆盖，平台日常维护、平台数据入库质检等内容。具体目标如下：1.项目成果1套；2.项目通过验收率100%；3.完成任务及时率大于等于8个月；4.项目成本控制率大于等于1%；5.提高市级联合审批效率5%；6.提高市级联合审批效率 5%以上；7.客户满意度大于90%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
无
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，昆明市测绘管理中心资产总额563.295762万元，其中，流动资产551.390622万元，固定资产11.259149万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.645991万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53010000269900600111
附件1-3.部门预算公开表（昆明市测绘管理中心2022）20220223024909266
