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昆明市测绘管理中心2023年预算公开目录
第一部分 昆明市测绘管理中心2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市测绘管理中心2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市测绘管理中心2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
贯彻执行国家测绘工作方针、政策和法律、法规，研究制定我市测绘行业管理办法、规定、制度和政策，监督检查国家和地方法律、法规的贯彻实施。负责组织制定我市测绘行业的发展战略中长期规划和年度计划。负责组织全市基础测绘规划编制和项目的组织实施。负责协调组织全市性或我市重大测绘项目的实施。负责全市基础测绘成果和国家投资完成的其他测绘成果的收集、管理、存储、更新、维护和加工等工作。负责全市测绘成果数据库、空间数据库等的建设与维护更新。负责市级地理信息数据传输网络的建设、维护运行和信息安全管理。根据相关法律法规的规定，负责全市地理信息的分发和提供。负责科技成果的应用推广，完成上级交办的其他工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：综合处、测绘管理处、地理信息管理处。
所属单位0个，我单位为昆明市自然资源和规划局直属二级单位。
（三）重点工作概述
在完成平台的软硬件日常维护的同时，实现昆明市地理信息公共服务平台政务版与公开版的衔接，同时平台的实政务版和公开版融合资源共享；以测绘地理信息服务智慧城市、乡村振兴为切入点，根据智慧城市、乡村振兴建设需求，丰富测绘地理信息数据资源，推广测绘地理信息数据服务领域，整合各类地理信息专题信息，为智慧城市、乡村振兴提供更丰富、更实用的数字地形图、专题地图等地理信息成果；对昆明市行政区域范围内包括磨憨镇的城（市）镇批次、单独选址、增减挂钩、临时用地等各类建设用地勘测定界项目开展技术审查；完成2023年度各县市区政府部门、市级各建设项目和社会企业成果的坐标转换工作；2023年完成1-2个专题研究应用，服务于整个自然资源系统管理和规划工作；完成昆明市城市规划建设管理数字化应用系统运维；拓展昆明市联合测绘信息管理平台功能和承载力，根据2021年试点经验，部署所有县区，实现联合测绘全市域覆盖。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制14人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有14人，其中： 财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入 580.37万元，其中：一般公共预算580.37万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比财务总收入减少339.30万元，主要原因为项目资金总额减少。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入580.37万元，其中:本年收入580.37万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款580.37万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比财务总收入减少339.30万元，主要原因为项目资金总额减少。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出580.37万元。财政拨款安排支出580.37万元，其中：基本支出295.37万元，与上年对比增加15.05万元，主要原因为薪资调增，人员工资总额增加；项目支出285.00万元，与上年对比减少354.35万元，主要原因为项目资金减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
2080505，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出27.43万元；2101102，主要用于事业单位医疗支出13.54万元；2101103，主要用于公务员医疗补助8.57万元；2101199，主要用于其他行政事业单位医疗支出1.29万元；2200129，主要用于基础测绘与地理信息监管支出285.00万元；2200150，主要用于事业运行支出194.55万元；2210201，主要用于住房公积金支出50.00万元。
五、市对下专项转移支付情况
部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为0个：金额0万元，昆明市测绘管理中心无市对下专项转移支付项目。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额285.50万元，其中：政府采购货物预算285.50万元、政府采购服务预算285.50万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市测绘管理中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%。具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市测绘管理中心2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
昆明市测绘管理中心部门2023年因公出国（境）费与上年相比无变化。
（二）公务接待费
昆明市测绘管理中心2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
昆明市测绘管理中心部门2023年公务接待费与上年相比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市测绘管理中心2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
昆明市测绘管理中心部门2023年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
昆明市地理信息公共服务平台运维经费：在完成平台的软硬件日常维护的同时，实现昆明市地理信息公共服务平台政务版与公开版的衔接，同时平台的实政务版和公开版融合资源共享。其中产出指标主要为：数量指标即平台运维有效期为1年，质量指标即平台应用稳定性不低于95%，时效指标按合同要求完成率100%，成本指标即平台运维预算完成率不低于90%；效益指标主要为：经济效益指标即减少财政测绘地理信息重复投入每年不少于20万，社会效益即统计信息服务量大于等于100平方公里；服务对象满意度指标即平台用户满意度不低于90%；测绘地理信息资料成图费专项资金：与昆明市呈贡区人民政府签订智慧呈贡时空信息平台建设框架协议、石林彝族自治县人民政府签订数字乡村建设合作协议，将以测绘地理信息服务智慧城市、乡村振兴为切入点，根据智慧城市、乡村振兴建设需求，丰富测绘地理信息数据资源，推广测绘地理信息数据服务领域，整合各类地理信息专题信息，为智慧城市、乡村振兴提供更丰富、更实用的数字地形图、专题地图等地理信息成果。实现2023年度市委市政府及各委办局基础测绘成果图件资料保障决策需求，实现实时快速提供测绘地理信息地图资料90%，实现成果转化50%，委办局满意度90%；昆明市土地勘测定界技术审查专项资金：对昆明市行政区域范围内包括磨憨镇的城（市）镇批次、单独选址、增减挂钩、临时用地等各类建设用地勘测定界项目开展技术审查，审查内容包括：1.测量基准及控制测量；2.地类、面积的检查；3.地籍要素测量；4.勘测定界图的绘制；5.面积量算及汇总；6.资料完整性检查；7.外业检查；昆明市测绘地理信息成果坐标转换经费：按照转换进度，2023年度还有一大批历史数据仍需进行与地方坐标系进行转换，项目预算旨在完成2023年度各县市区政府部门、市级各建设项目和社会企业成果的坐标转换工作。具体如下：1.昆明市测绘基准建设成果数据的收集与整理，2.控制点成果转换，3.基础测绘和基础地理信息数据成果转换，4.行业专题地理信息数据（库）坐标转换，5.纸质档案成果数据坐标转换，6.各建设单位和社会企业测绘地理信息数据的转换。7.监督检查工作，8.（三）成果入库。具体目标如下：1.完成昆明市测绘地理信息成果坐标转换；2.项目通过验收率100%；3.项目成本控制率大于等于1%；4.完成辅助管理决策1次；5.客户满意度大于90%；自然资源空间多源遥感研究专项经费：2023年完成1-2个专题研究应用，服务于整个自然资源系统管理和规划工作。具体目标如下：1.完成研究报告1套；2.项目通过验收率100%；3.完成任务及时率大于等于12.5%；4.预算完成率大于等于92%；5.完成辅助管理决策1次；6.客户满意度大于90%。2023年，单位按20万元配套资助资金。具体目标如下：1.高级及以上职称研究人员参加数量大于等于5人；2.科研论文数量大于等于2篇；3.任务完成及时率大于等于1%；4.预算完成率100%；5.培养人才数5人以上；6.科研成果总体满意度大于90%；昆明市城市规划建设管理数字化应用运维专项经费：2023完成系统运维，使平台能够正常运行和服务；昆明市联合测绘试点建设专项经费：减少昆明市重复测绘的情况，从而达到不仅为企业和群众减负，还规范测绘行业的管理目的。将我市自然资源、住建、人防等政府部门的多项测量业务，整合成为一个“多测合一”业务项目。2022年目标：拓展昆明市联合测绘信息管理平台功能和承载力，根据2021年试点经验，部署所有县区，实现联合测绘全市域覆盖。包括平台功能升级，实现昆明市与县区业务全覆盖，平台日常维护、平台数据入库质检等内容。具体目标如下：1.项目成果1套；2.项目通过验收率100%；3.完成任务及时率大于等于8个月；4.项目成本控制率大于等于1%；5.提高市级联合审批效率5%；6.提高市级联合审批效率 5%以上；7.客户满意度大于90%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我单位为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，昆明市测绘管理中心资产总额112.70万元，其中，流动资产91.14万元，固定资产21.01万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.55万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少451.13万元，其中固定资产增加9.75万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产113项，账面原值129.06万元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53010000269900600111
2023年部门预算公开表（昆明市测绘管理中心）20240104102938005
