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监督索引号53010000269900601000

昆明市测绘管理中心2022年度部门决算

目录

第一部分  昆明市测绘管理中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市测绘管理中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家测绘工作方针、政策和法律、法规，研究制定我市测绘行业管理办法、规定、制度和政策，监督检查国家和地方法律、法规的贯彻实施。负责组织制定我市测绘行业的发展战略中长期规划和年度计划。负责组织全市基础测绘规划编制和项目的组织实施。负责协调组织全市性或我市重大测绘项目的实施。负责全市基础测绘成果和国家投资完成的其他测绘成果的收集、管理、存储、更新、维护和加工等工作。负责全市测绘成果数据库、空间数据库等的建设与维护更新。负责市级地理信息数据传输网络的建设、维护运行和信息安全管理。根据相关法律法规的规定，负责全市地理信息的分发和提供。负责科技成果的应用推广，完成上级交办的其他工作。参照政府批准的“三定”方案中对职能和机构的相关表述进行公开。

（二）2022年度重点工作任务介绍

通过时空信息云平台时空大数据应用与安全升级，建立昆明市统一的时空地理信息大数据及智慧应用；开展联合测绘试验区数据采、成果质检和入库、流程设计、调研咨询论证等工作；建设联合测绘数字化管理平台；制定相关标准，研究在线服务模式，开展试验区卫星应用体系建设。加强昆明市遥感影像快速获取处理体系、遥感应用服务体系和遥感应用科技创新体系三大体系建设，从而提高卫星应用技术服务能力和水平。

 二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合处、地理信息处、测绘管理处。

所属单位0个。

（二）部门决算单位构成

纳入昆明市测绘管理中心部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即昆明市测绘管理中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市测绘管理中心部门2022年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人），由养老保险基金发放的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决表》无数据。

本单位2022年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收支，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市测绘管理中心部门2022年度收入合计890.76万元。其中：财政拨款收入890.76万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。2022年收入与2021年相比增加243.05万元，增长38%，主要是因为2022年比2021年项目资金增加。其中项目收入635.61万元，增加50%，基本收入255.15万元，增加13%，增加原因为人员薪级、职务调整变动增加。

二、支出决算情况说明

昆明市测绘管理中心部门2022年度支出合计890.76万元。其中：基本支出255.15万元，占总支出的29%；项目支出635.61万元，占总支出的71%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。2022年支出与2021年相比增加243.05万元，增长38%，主要是因为2022年比2021年项目资金增加。其中项目支出635.61万元，增加50%，基本支出255.15万元，增加13%，增加原因为人员薪级、职务调整变动增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市测绘管理中心机构正常运转的日常支出255.15万元。与上年对比增长13%，主要原因为人员薪级、职务调整变动增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出241.11万元，占基本支出的94%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14.04万元，占基本支出的6%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市测绘管理中心机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出635.61万元（其中基本建设类支出0.00万元）。与上年对比增长50%，主要原因为项目申报金额增加。昆明市联合测绘试点建设专项经费99.80万元（其中基本建设类支出0.00万元），地理信息公共服务平台升级改造项目专项资金149.60万元（其中基本建设类支出0.00万元）、昆明市土地勘测定界技术审查专项资金133.27万元（其中基本建设类支出0.00万元）、昆明市测绘地理信息成果坐标转换经费158.90万元（其中基本建设类支出0.00万元）、保密专项经费9.86万元（其中基本建设类支出0.00万元）、自然资源空间多源遥感研究专项经费29.70万元（其中基本建设类支出0.00万元）、昆明市测绘地理信息专项资金14.53万元（其中基本建设类支出0.00万元）、2022年昆明市红色资源分布专项调查专项资金19.60万元（其中基本建设类支出0.00万元）、新增资产配置0.35万元（其中基本建设类支出0.00万元）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市测绘管理中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出482.46万元，占本年支出合计的54%。与上年对比增加61%，主要原因为为一般公共预算财政拨款中项目金额增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出25.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%。主要用于人员经费和日常公用经费支出。

9.卫生健康（类）支出17.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于行政事业单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。

 10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出411.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85%。主要用于自然资源事务-事业运行。

 19.住房保障（类）支出26.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6%。主要用于住房公积金。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置支出决算为0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因为预算与决算数据均为0。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2021年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算未增加的主要原因是严格“三公”经费管理。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市测绘管理中心部门2022年机关运行经费支出0.00万元，我单位为全额拨款事业单位，无行政单位、参照公务员法管理的事业单位机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市测绘管理中心部门资产总额67.47万元，其中，流动资产11.61万元，固定资产54.47万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.38万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额600.73万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出600.73万元。授予中小企业合同金额600.73万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）评价结论

1.评价结果

通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。项目的顺利完成同时也达到了预期经济、社会效益，同时减少财政重复投入节约财政资金。

2.主要绩效

（1）经济性评价

2022年预算按照市财政局要求时间内公开预算，部门预算100%执行完毕，无存量资金；中心对资产进行严格管理，由综合处指派专人管理固定资产并按时上报资产管理情况；三公经费严格按照预算要求及市委市政府要求每年按比例下降，并及时公开使用情况。

（2）行政效能评价

为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，提升财务管理，建立节约型机关，2022年中心在强化业务管理、财务管理和厉行节约方面开展了大量工作，行政效能显著。

（二）具体绩效分析

2022年中心部门整体支出绩效评价主要围绕部门决策、部门管理、部门绩效三个方面展开，具体分析评价如下：

1.部门决策

（1）部门目标

中心中长期规划目标设定明确，且与政府中长期规划目标相适应，与部门职能相适应，并据此设置了相应的年度工作目标与计划，采用了能够反映和考核部门整体绩效目标对部门工作开展情况进行考核，并对此进行了细化、量化。此项指标满分12分，中心实际综合得分12分。

（2）部门职能

根据昆编﹝2009﹞54号文件《昆明市机构编制委员会关于设置昆明市测绘管理中心的通知》精神成立中心，内设综合处、测绘管理处、地理信息管理处3个机构。中心年度各类具体工作与部门职能相匹配，内设科室具体职责明确。此项指标满分10分，中心实际综合得分10分。

（3）资源配置

中心根据工作实际开展情况，制定了合理的基本支出和项目支出预算，并配备了与中心职能相适应的人力资源、办公资源，投入了相应的项目资源，确保中心项目能够顺利开展。此项指标满分13分，中心实际综合得分13分.。

2.部门管理

（1）预算管理

中心2022年度预算执行率为100%，三公经费严格按照预算要求及市委市政府要求每年按比例下降，并及时公开使用情况，并根据财政部门要求，根据中心预算执行情况时合规对预算进行调整。此项指标满分7分，中心实际综合得分7分。

（2）财务管理

根据最新政策要求，结合中心实际，梳理修订了财务管理制度，健全完善财务管理制度，并通过明确的财务监控监督措施使中心财务管理更加规范。此项指标满分6分，中心实际综合得分6分。

（3）人力资源管理

中心截止2022年末，在职人员控制率为94%，符合管理规定。严格按照上级文件精神及制度，并结合本单位内部管理制度对在编、派遣员工进行管理，招聘、培训、工资发放及考核等事项符合管理规定。此项指标满分2分，中心实际综合得分2分。

（4）资产管理

为加强资产管理、规范资产使用，中心2022年根据新会计制度管理要求对现存的资产管理制度进行了改进和完善，并对固定资产进行了整理统计，以满足管理要求。此项指标满分2分，中心实际综合得分2分。

（5）业务管理

中心领导高度重视中心内部控制管理。完善、修订中心内部控制制度，成立了绩效评价领导小组并明确领导小组的职能职责，同时制定了《内部采购管理办法》等一系列管理办法。

项目绩效总目标和阶段性目标完成都按照绩效申报表严格完成，在项目开展中实时对项目进行监控管理，始终要求项目实施处室按绩效目标完成，以此使中心绩效总目标及阶段性目标按时完成。

此项指标满分3分，中心实际综合得分3分。

3.部门绩效

(1)部门产出

中心对部门工作任务及上级部门交付的工作完成率为100%，对重点工作高度重视，完成率为100%，完成质量较高，虽然能够在规定期限内完成工作，但完成时效仍有改进空间，今后需进一步提高工作效率。此项指标满分18分，中心实际综合得分16分。

（2）部门效果

中心的测绘成果成图项目满足了相应单位的使用需求，为相关部门的决策提供了支持，为外界提供了数据参考，对测绘行业的发展起到了促进作用，经济效益、社会效益、生态效益明显，社会和服务对象满意度较高。此项指标满分21分，中心实际综合得分19分。

（3）部门可持续发展

中心的测绘成果成图专业性较强，有较为科学、先进的测绘数据采集手段，数据支持来源多元，行业经验丰富，已完成的测绘成果能够在较长一段时间供市政府相关部门和社会各层延续使用，为测绘行业提供数据参考，但对社会公开披露方面存在一定的滞后性，有待改进。按照最新要求我单位完善、修订了内部控制制度体系；完成了自然资源空间多源遥感研究；使用市测绘地理信息专项资金开展了测绘地理信息相关工作；拟定了工程建设项目联合测绘技术规程；完成了城市规划建设数字化运用；按照计划部署开展测绘法规宣传和技术交流培训；对昆明市地理信息公共服务平台进行运维；测绘成果成图方面，项目为市委办公厅、市政府办公厅等单位提供专题图的制作为市委市政府决策提供测绘数据。以上项目采用年终评分此项指标满分6分，中心实际综合得分4分。

（三）主要经验做法

我中心在绩效测评工作开展过程中，根据年度工作目标与部门中长期规划对工作目标和任务科学合理地进行了细化和量化，严格按照计划执行，采用分数量化指标对绩效实施情况进行评价，并对实际工作中存在的问题进行总结和改进，以逐步完善中心的绩效测评工作。

（四）存在的问题

预算绩效管理工作还有一些不足之处需要加强和完善。一是各处室对预算绩效管理认识不够深刻、理解不充分，对预算绩效管理业务不太了解、不太熟悉，对工作重点把握不到位。二是个别项目进展缓慢，导致资金不能按时拨付。

（五）改进措施及建议

中心将在继续抓好贯彻落实的基础上，继续健全完善制度、加强宣传引导、继续提升业务素质、更好地加强和改进工作。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53010000269900601111

昆明市测绘管理中心2022年决算报表20240104103547788